• 加载中...
  • 加入收藏
  • 网站地图
2016年度民建长春市委部门决算及说明
--2016年度民建长春市委部门决算及说明
作者:佚名 信息来源:本站原创 发布时间:2017年09月28日 点击: 加入收藏

2016年度

 

 

中国民主建国会长春市委员会部门决算

 

 

2017 9 9

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

市民建主要由经济界人士组成,全市共有会员1450人,基层组织27个。履行参政党职能,积极发挥参政议政和民主监督作用,调动广大会员的积极性,为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置及部门决算单位构成

市民建是民主党派,属行政机关,为一级预算管理单位。2016年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。下设办公室、组织处、宣传处、调研处、经联处。

本单位编制数12个。其中,行政编制11人,工勤编制1人。财政全额负担人员编制12人。本单位2016年末实有人员11人,其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员11人,退休7人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

二、收入决算表

 

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

 

 

    三、支出决算表

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

 

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

 

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2016年度民建长春市委部门决算及说明

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

 

一、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、年末结转和结余。2016年收入总计426.73万元,支出总计426.73万元,与2015年相比,收、支总计各增加50.63万元,增长13.46 %。主要原因:2016年公务员整体工资调整,住房公积金及医疗保险保基数变动,并新调入一名公务员。

二、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计276.32万元,其中:财政拨款收入254.43万元,占92.07 %;其他收入21.89万元,占7.92%   

三、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计213.77万元,其中:基本支出185.07万元,占86.57%;项目支出28.70万元,占13.42%。基本支出中,人员经费179.40万元,占96.94%;公用经费5.67万元,占3.06%

四、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会长春市委员会2016年财政拨款收、支总计各385.75万元(取财决01-1303栏数据),比2015年各增加34.74万元,增长9.89%。主要原因:公务员整体工资调整,住房公积金及医保基数变动。   

五、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会长春市委员会2016年财政拨款支出207.7万元,占本年支出合计的97.16%。与2015年相比,财政拨款支出减少11.99万元,减少5.46 %。主要原因:节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会长春市委员会2016年财政拨款支出207.7万元,主要用于以下方面(按经济分类科目):基本支出185.07万元,占89.10%;项目支出22.63万元,占10.89%;(按功能分类科目)一般公共服务支出180.96万元,占87.12%;医疗卫生与生育计划支出11.87万元,占5.71%;住房保障支出14.87万元,占7.16%

(三)财政拨款支出决算具体情况

中国民主建国会长春市委员会2016年财政拨款支出年初预算为276.32万元,支出决算为207.7万元,完成年初预算的75.16%。主要原因:节约开支。其中:

1.一般公共服务年初预算为193.88万元,支出决算为180.96元,完成年初预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.医疗卫生与生育计划年初预算为8.96万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的132.47%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整,使缴费数额上调。

3.住房保障年初预算为9.09万元,支出决算为14.87万元,完成年初预算的163.58%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整,使缴费数额上调。

六、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会长春市委员会2016年财政拨款基本支出185.07万元,其中:

人员经费179.39万元,主要包括:基本工资40.21万元、津贴补贴35.94万元、奖金0.23万元、其他社会保障缴费11.86万元、退休费51.11万元、生活补助0.16万元、奖励金21.05万元、住房公积金14.87万元、采暖补贴3.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

公用经费5.68万元,主要包括:邮电费0.73万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出3.87万元。  

七、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国民主建国会长春市委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为2.54万元,完成预算的28.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元,完成预算的32.67%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的19.33%2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.94万元,降低43.30%。其中:因公出国(境)费支出0万元,0 %;公务用车购置及运行费支出减少2.27万元,减低53.66%;公务接待费支出增加0.32万元,增长123.07%。主要原因,召开60周年纪念大会,召开民建长春市委第十三次代表大会接待任务增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元,占77.16%;公务接待费支出决算为0.58万元,占22.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出我单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为1.96万元,主要用于车保险、保养、车维修。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.58万元,主要用于公务接待。全年国内公务接待30批次,30人次,比上年增加26批次,增加20人次。

2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支。

八、关于中国民主建国会长春市委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年中国民主建国会长春市委员会不涉及此项。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年中国民主建国会长春市委员会本级机关运行经费财政拨款支出5.68万元,比2015年增加1.32万元,增加30.28 %。主要原因要筹备60周年纪念大会及民建长春市委第十三次代表大会。

(二)政府采购支出情况

2016年中国民主建国会长春市委员会不涉及此项。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,中国民主建国会长春市委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、项目经费支出;其他支出科目核算列入项目支出及机动经费。

五、行政单位离退休(科目代码 2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

 六、住房公积金(科目代码 2210201):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、提租补贴(科目代码 2210202) :指经国务院批准 ,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。

七、购房补贴(科目代码 2210203):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》 (厅字[2005]8 号 )规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一篇:民建长春市委议政调研和社情民意工作规定
下一篇:新年寄语
(作者:佚名 编辑:admin)